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大理市下關鎮人民政府2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

2019-04-12 16:19:10
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大理市下關鎮人民政府

2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

公開目錄

第一部分 大理市下關鎮人民政府2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

第二部分大理市下關鎮人民政府2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

十二、部門政府采購情況表

第一部分 大理市下關鎮人民政府2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、堅決貫徹黨的路線、方針、政策和市委、市人民政府、鎮黨委重大決策部署,堅持依法行政,接受人民監督,提高行政能力,努力建設規范、高效、務實、廉潔的政府。

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4、各職能部門要依照法律、法規和規章制度行使職權,進一步轉變政府職能、管理方式和工作作風,推進政府信息公開,提高行政質量和效率,切實貫徹黨委、政府各項工作部署。

5、鎮政府組成人員要履行法律賦予的職責,堅持執政為民,富民強鎮;堅持解放思想,實事求是,與時俱進,開拓創新;堅持發揚“兩個務必”的優良傳統,忠于職守,服從命令,顧全大局,全心全意為人民服務。

6、辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

下關鎮人民政府設立單位7個,分別是下關鎮政府、下關鎮財政所、下關鎮文化服務中心、下關鎮社會保障服務中心、下關鎮規劃服務中心、下關鎮農業綜合服務中心、下關鎮洱海?;す芾硭?,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位5個。

(三)重點工作概述

2019年是新中國成立70周年,也是打贏洱海?;ぶ衛砉ゼ嵴?、建設國際一流文化旅游城市、決勝全面建成小康、全力推進“十三五”規劃的關鍵之年。在新的一年里,我們要始終堅持億習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實當地十九大精神和習近平總書記考察云南考察大理重要講話精神,全面貫徹落實州、市黨委、政府決策部署,主動服務和融入州、市重大發展戰略,緊緊圍繞鎮黨委五屆四次會議確定的發展思路、目標任務,堅持穩中求進、高質量發展的工作總基調,以洱海?;ぶ衛磽沉烊蚓蒙緇岱⒄谷?,全力以赴穩增長、保生態、調結構、惠民生、防風險,堅定不移深化改革,進一步團結動員全鎮廣大黨員和各族干部群眾,真抓實干、合力攻堅,努力開創綠色發展、共享發展、跨越發展新局面。

實現上述目標任務,要突出抓好以下幾方面工作。

1.堅決打贏礦山整治攻堅戰;堅決打贏農業面源污染治理攻堅戰;堅決打贏河道治理攻堅戰;堅決打贏環湖生態修復攻堅戰;堅決打贏水質改善攻堅戰;

2.突出綠色創新發展,推動產業轉型升級;

3.全面實施鄉村振興戰略,推進農村可持續發展;

4.著力提升城鄉建管水平,不斷優化人居環境;

5.切實改善和保障民生,共享改革發展紅利;

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共7個。其中:財政全供給單位7個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位5個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制126人,其中:行政編制52人,事業編制74人(含參公)。在職實有125人,其中:財政全供養125人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員55人,其中:離休0人,退休55人。

車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入5671.69萬元,其中:一般公共預算財政撥款4921.96萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉749.73萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5671.69萬元,其中:本年收入4921.96萬元,上年結轉749.73萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4921.96萬元(本級財力4921.96萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出4921.96萬元。財政撥款安排支出4921.96萬元,其中,基本支出4455.75萬元,項目支出466.21萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

201-01-08支出6.35萬元,主要用于鎮人大代表履職活動經費補助的支出;

201-01-99支出4.8萬元,主要用于保障鄉鎮人大正??瓜喙鼗疃鬧С?

201-03-01支出1744.37萬元,主要用于保障鎮黨政辦公室、鎮社會事務辦公室、鎮經濟發展辦公室、鎮社會治安綜合治理辦公室正常運轉的支出;

201-06-01支出65.12萬元,主要用于保障鎮財政所正常運轉的支出;

201-11-99支出5.4萬元,主要用于障鄉鎮紀檢業務活動、農村基層黨風廉政建設的支出;

204-02-20支出198.88萬元,主要用于鄉鎮社會治安綜合管理支出的支出;

207-01-09支出63.38萬元,主要用于保障鎮文化廣播電視服務中心正常運轉的支出;

208-02-08支出1395.42萬元,主要用于鄉鎮(含農村)黨組織建設的支出;

208-08-05支出147.55萬元,主要用于兌現2019年度鎮義務兵家庭優待金的支出;

208-99-01支出109.53萬元,主要用于保障鎮社會保障服務中心正常運轉的支出;212-02-01支出195.37萬元,主要用于保障鎮國土和村鎮規劃服務中心正常運轉的支出;

213-01-04支出488.5萬元,主要用于保障鎮農業綜合服務中心(含林政資源管理站、農村集體三資監督管理辦公室)正常運轉的支出;

213-03-11支出65.63萬元,主要用于保障鎮環境和洱海?;し裰行惱T俗鬧С?

213-07-05支出431.65萬元,主要用于鎮所轄村行政村村民小組工資補助和辦公經費補助的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,支出分別列:

301-01支出480.12萬元,(其中:基本支出480.12萬元,項目支出0萬元);

301-02支出612.17萬元,(其中:基本支出612.17萬元,項目支出0萬元);

301-03支出116.05萬元,(其中:基本支出116.05萬元,項目支出0萬元);

301-07支出345.35萬元,(其中:基本支出345.35萬元,項目支出0萬元);

301-08支出197.41萬元,(其中:基本支出197.41萬元,項目支出0萬元);

301-10支出146.78萬元,(其中:基本支出146.78萬元,項目支出0萬元);

301-12支出11.92萬元,(其中:基本支出11.92萬元,項目支出0萬元);

301-13支出123.48萬元,(其中:基本支出123.48萬元,項目支出0萬元);

302-01支出460.51萬元,(其中:基本支出204.95萬元,項目支出225.56萬元);

302-02支出3.59萬元,(其中:基本支出3.59萬元,項目支出0萬元);

302-03支出0.80萬元,(其中:基本支出0.80萬元,項目支出0萬元);

302-05支出1.06萬元,(其中:基本支出1.06萬元,項目支出0萬元);

302-06支出3.70萬元,(其中:基本支出3.70萬元,項目支出0萬元);

302-09支出0.50萬元,(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0萬元);

302-11支出6.26萬元,(其中:基本支出6.26萬元,項目支出0萬元);

302-13支出16.70萬元,(其中:基本支出3.90萬元,項目支出12.80萬元);

302-15支出24.07萬元,(其中:基本支出24.07萬元,項目支出0萬元);

302-16支出2.40萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出2.40萬元);

302-17支出36.00萬元,(其中:基本支出36.00萬元,項目支出0萬元);

302-26支出244.52萬元,(其中:基本支出244.52萬元,項目支出0萬元);

302-28支出27.84萬元,(其中:基本支出27.84萬元,項目支出0萬元);

302-29支出0.44萬元,(其中:基本支出0.44萬元,項目支出0萬元);

302-31支出9.00萬元,(其中:基本支出9.00萬元,項目支出0萬元);

302-39支出52.38萬元,(其中:基本支出52.38萬元,項目支出0萬元);

302-99支出233.00萬元,(其中:基本支出233.00萬元,項目支出0萬元);

303-02支出184.83萬元,(其中:基本支出184.83萬元,項目支出0萬元);

303-05支出1670.6萬元,(其中:基本支出1422.10萬元,項目支出248.50萬元);

303-99支出1.12萬元,(其中:基本支出1.12萬元,項目支出0萬元);

310-05支出659.00萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出659.00萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

我部門未列入省對下專項轉移支付項目清單目錄,2019年擬組織實施4個項目,擬向上爭取資金191.00萬元。具體項目為:

1.太和崇邑村人畜飲水安全工程53.00萬元;

2.正陽社區老年公寓改造工程72.00萬元;

3.大莊星莊道路硬化工程36.00萬元;

4.劉官廠北經莊道路硬化工程30.00萬元。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年預算中,基本支出較2018年增加82.92萬元。

主要增加原因:一是基本工資調整增資;二是社會保險基數調整增加。

(二)2019年預算中,項目支出較2018年增加712.13萬元。

主要增加原因:項目結轉資金712.13萬元,需在2019年繼續組織實施。

八、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算情況是:

1.因公出國(境)經費

2019年大理市下關鎮人民政府根據年初預算安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元。與上年對比無增減變化。

2.公務接待費

2019年大理市下關鎮人民政府擬安排公務接待費預算36萬元,主要用于接待公務接待方面產生的費用。與上年對比無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費

2019年大理市下關鎮人民政府擬安排公車購置及運行維護費9萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費9萬元,主要用于保障開展正常工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年對比無增減情況。

4.“三公”經費增減變化原因

2019年,“三公”經費較與上年對比無增減情況。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出:是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.七大行動:環洱海流域“兩違”整治行動、村鎮“兩污”整治行動、面源污染減量行動、節水治水生態修復行動、截污治污工程提速行動、流域執法監管行動、全民?;ざP卸?。

5.三線劃定:在洱?;泛鼙呋ǘ:縵?藍線)、洱海湖濱帶?;そ縵?綠線)、洱海水生態?;で誦慕縵?紅線)。

6.健康扶貧“三個一批”和“五個一工程”:“三個一批”大病集中救治一批,慢病簽約服務管理一批,重病兜底保障一批。“五個一工程”建立一份健康檔案,提供一份健康教育處方,落實一名家庭簽約醫生,建立一項醫療保障制度銜接,購買一份健康扶貧保險。

(二)機關運行經費安排

2019年大理市下關鎮人民政府擬安排機關運行經費852.01萬元,其中:辦公費204.95萬元、印刷費3.59萬元,郵電費0萬,差旅費6.26萬元,會議費24.07萬元,福利費0.44萬元,維修(護)費3.90萬元,公務接待費36.00萬元,勞務費244.52萬元,工會經費27.84萬元,辦公設備購置0萬元,其他交通費用52.38萬元,水電費4.76萬元,培訓費0萬元,公務用車運行維護費9.00萬元,其他費用233.00萬元。較上年增加,主要原因是:機關事業人員工資調整導致工會經費的增加。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.2019年度部門整體支出績效目標說明

2019年大理市下關鎮人民政府整體支出績效目標是:一是堅決打贏礦山整治攻堅戰;堅決打贏農業面源污染治理攻堅戰;堅決打贏河道治理攻堅戰;堅決打贏環湖生態修復攻堅戰;堅決打贏水質改善攻堅戰;二是突出綠色創新發展,推動產業轉型升級;三是全面實施鄉村振興戰略,推進農村可持續發展;四是著力提升城鄉建管水平,不斷優化人居環境;五是切實改善和保障民生,共享改革發展紅利;

2.2019年度項目支出績效目標

根據2019年部門預算批復情況,我部門所涉及預算項目均為“三保”類項目,無納入重點績效評價管理的項目,無其他需要說明的相關事項。

第二部分大理市下關鎮人民政府2019年部門預算表

(詳見附件)

附件:大理市下關鎮人民政府2019年部門預算公開報表

監督索引號53290119056400111

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