中国纯手法牌九牌技网 > 政務 > 政府工作 > 預算信息公開 > 大理市城市管理綜合行政執法局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開 > 正文

大理市城市管理綜合行政執法局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

2019-04-12 16:17:13
閱讀:

監督索引號53290100433500000

大理市城市管理綜合行政執法局

2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

公開目錄

第一部分 大理市城市管理綜合行政執法局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

第二部分 大理市城市管理綜合行政執法局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

十二、部門政府采購情況表

第一部分 大理市城市管理綜合行政執法局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

大理市城市管理綜合行政執法局主要履行原城市管理局環境衛生管理、市容市貌管理和戶外廣告管理三個方面33項職責、省、州批轉的十三項行政處罰權和市委、市政府交辦的不文明鬧婚整治、違法違章建筑巡查和拆除、流浪犬整治、“禁白”等6項臨時職責。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共3個,分別是大理市城市管理綜合行政執法局局機關、大理市城市管理綜合行政執法大隊、大理市環衛站,其中行政單位1個,行使行政職能的事業單位1個,其他事業單位1個。

(三)重點工作概述

1、以治亂為重點,不斷提高市容秩序管理水平;

2、以治臟、改廁為重點,推進大理市城鄉公廁建設項目,不斷加強環境衛生管理,切實提升人居環境;

3、加強“掛包幫、轉走訪”工作,努力完成扶貧攻堅任務;

4、落實網格化管理工作,為掛鉤村辦實事、辦好事;

5、加快推進大理市城市管理體制改革;

6、加快“十三五”項目(大理市智慧城管和城鄉生活垃圾收集清運處置系統提升改造)工程進度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制136人,其中:行政編制26人,事業編制110人。在職實有113人,其中:財政全供養113人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 151人,其中:離休0人,退休151人。

車輛編制1輛,實有車輛43輛。其中局機關實有車輛4輛(含生豬定點屠宰稽查大隊生產用車3輛),執法大隊實有車輛11輛(均為生產性用車),環衛站實有車輛28輛(均為生產性用車)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入11831.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款4181.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉7649.98萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入11831.27萬元,其中:本年收入4181.29萬元,上年結轉7649.98萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4181.29萬元(本級財力4181.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出11831.27萬元。財政撥款安排支出11831.27萬元,其中,基本支出3891.91萬元,項目支出7939.36萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別為“211(節能環保支出)-03(污染防治)—02(水體)”支出1781.07萬元,主要用于大理市生活垃圾收集清運提升改造工程;“211(節能環保支出)-04(自然生態?;?—01(生態?;?”支出2617.79萬元,主要用于市環衛站工資福利、商品服務、對個人和家庭補助支出;“211(節能環保支出)-04(自然生態?;?—02(農村環境?;?”支出13.00萬元,主要用于開展“禁白”工作的支出;“212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)—01(行政運行)”支出539.02萬元,主要用于城鄉社區管理事務支出,主要為城管局機關工資福利、商品服務、對個人和家庭補助支出等;“212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)—04(城管執法)”支出1183.58萬元,主要用于執法大隊工資福利、商品服務、對個人和家庭補助支出,車輛運行維護費和辦公用房租賃費;“212(城鄉社區支出)-03(城鄉社區公共設施)—99(其他城鄉社區公共設施支出)”支出98.00萬元,主要用于公廁改擴建項目;“212(城鄉社區支出)-08(國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出)—99(有土地使用權出讓收入安排的支出)“支出5421.00萬元,主要用于垃圾收集清運處置和滲濾液處置支出;“212(城鄉社區支出)-99(其他城鄉社區支出)—99(其他城鄉社區支出)”支出177.81萬元,主要用于公廁改擴建項目。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,支出分別列“工資福利支出-基本工資”支出359.73萬元,(其中:基本支出359.73萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-津貼補貼”支出292.19萬元,(其中:基本支出292.19萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-獎金”支出99.78萬元,(其中:基本支出99.78萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-績效工資”支出224.16萬元,(其中:基本支出224.16萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費”支出244.69萬元,(其中:基本支出244.69萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-職工基本醫療保險繳費”支出187.68萬元,(其中:基本支出187.68萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-其他社會保障繳費”支出16.75萬元,(其中:基本支出16.75萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-住房公積金”支出110.00萬元,(其中:基本支出110.00萬元,項目支出0萬元);“工資福利支出-其他工資福利支出”支出1720.79萬元,(其中:基本支出1720.79萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-辦公費”支出43.94萬元,(其中:基本支出26.95萬元,項目支出16.99萬元);“商品和服務支出-印刷費”支出0.5萬元,(其中:基本支出0.5萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-咨詢費”支出5.8萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出5.8萬元);“商品和服務支出-水費”支出5萬元,(其中:基本支出2萬元,項目支出3萬元);“商品和服務支出-電費”支出10.2萬元,(其中:基本支出3.2萬元,項目支出7萬元);“商品和服務支出-郵電費”支出2.8萬元,(其中:基本支出2.8萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-差旅費”支出7.4萬元,(其中:基本支出7.4萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-維護費”支出882.21萬元,(其中:基本支出6.67萬元,項目支出875.54萬元);“商品和服務支出-租賃費”支出33.79萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出33.79萬元);“商品和服務支出-會議費”支出0.9萬元,(其中:基本支出0.9萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-培訓費”支出1.6萬元,(其中:基本支出1.6萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-公務接待費”支出4.6萬元,(其中:基本支出4.6萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-委托業務費”支出39.26萬元,(其中:基本支出39.26萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-工會經費”支出23.95萬元,(其中:基本支出23.95萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-福利費”支出0.71萬元,(其中:基本支出0.71萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-公務用車運行維護費”支出2.00萬元,(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-其他交通費用”支出17.76萬元,(其中:基本支出17.76萬元,項目支出0萬元);“商品和服務支出-其他商品和服務支出”支出44.56萬元,(其中:基本支出44.56萬元,項目支出0萬元);“對個人和家庭的補助-退休費”支出483.11萬元,(其中:基本支出483.11萬元,項目支出0萬元);“對個人和家庭的補助-生活補助”支出5.85萬元,(其中:基本支出5.85萬元,項目支出0萬元);“對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助”支出1.58萬元,(其中:基本支出1.58萬元,項目支出0萬元);“資本性支出-基礎設施建設”支出2056.89萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出2056.89萬元);“資本性支出-其他資本性支出”支出4901.09萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出4901.09萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

我部門未列入省對下專項轉移支付項目清單目錄,2019年擬組織實施4個項目,擬向上爭取資金12228.62萬元。具體項目為:

1.大理市大風壩垃圾場滲濾液處理站系統建設工程,擬向上爭取1243萬元;

2.大理市生活垃圾收集清運系統提升改造工程,擬向上爭取資金300萬元;

3.智慧城管系統項目,擬向上爭取資金3000萬元;

4.大理市城鄉公廁建設項目,擬向上爭取資金7685.62萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金500萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年預算中,基本支出較2018年增加208.18萬元。

主要增加原因是基本工資調整增資。

(二)2019年預算中,項目支出較2018年增加6930.24萬元。

主要增加原因:一是2019年安排15個項目,金額353.08萬元;二是項目結轉資金7561.38萬元,需在2019年繼續組織實施。

八、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算情況是:

1.因公出國(境)經費

2019年大理市城市管理綜合行政執法局擬安排出國(境)經費預算0萬元。

2.公務接待費

2019年大理市城市管理綜合行政執法局擬安排公務接待費預算4.6萬元,主要用于接待城市管理工作產生的費用。

3.公務用車購置及運行維護費

2019年大理市城市管理綜合行政執法局擬安排公車購置及運行維護費2萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費2萬元,主要用于保障開展正常工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.“三公”經費增減變化原因

2019年,“三公”經費較上年預算數無變動。其中:因公出國(境)經費較上年預算數無變動;公務接待費較上年預算數無變動;公務用車購置費較上年預算數無變動;公務用車運行維護費較上年預算數無變動。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.“三公”經費。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.城市管理:是多元主體共同參與的,在不同行政關系影響下,以城市這一空間、經濟、社會系統的運行為對象的治理活動。城市管理的根本目標在于根據公眾需求,在不破壞城市生態友好程度的基礎上,采用協調、規劃、控制、建設、引導等管理方法,提升或維繼城市在區域中的綜合競爭能力,從而為城市公眾營造宜居、宜業的發展環境。

5、禁白:塑料不易降解,影響環境的美觀,所含成分有潛在危害,因塑料用做包裝材料多為白色,所以叫白色污染。“禁白”是“禁止白色污染”的簡稱,我局負責的禁白工作主要是指導協調各鄉鎮禁止白色污染的相關整治和查處工作。

6、城管體制:城管的行政組織結構、職能結構、行政管理方式和行政運行機制的總和。

(二)機關運行經費安排

2019年大理市城市管理綜合行政執法局擬安排機關運行經費145.60萬元,其中:辦公費26.95萬元、印刷費0.50萬元,郵電費2.80萬,差旅費7.40萬元,會議費0.90萬元,福利費0.71萬元,維修(護)費6.67萬元,公務接待費4.6萬元,勞務費0萬元,工會經費23.95萬元,辦公設備購置0萬元,其他交通費用17.76萬元,水電費5.20萬元,培訓費1.60萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,其他費用44.56萬元。較上年減少116.60萬元,主要原因是:一是財政困難公用經費比上年壓縮10%;二是項目支出部分不含在內。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.2019年度部門整體支出績效目標說明

2019年大理市城市管理綜合行政執法局整體支出績效目標是:(1)抓好環境衛生管理、市容市貌管理和戶外廣告管理三個方面33項職責。一是主動作為,抓實市容市貌管理。二是認真履職,穩步推進環境衛生管理提質增效。三是強化戶外廣告管理,營造良好氛圍。

(2)開展違法違章建筑巡查和拆除。以城區個人在建項目整治為重點,按照“管住當前、消化過去、規劃未來”的工作思路,堅決遏制城區新增違法建設產生,清查現有違法建設。

(3)推進“十三五”工程項目的建設。一是大理市生活垃圾收集清運系統提升改造工程:建設4座移動式垃圾中轉站,采購2848個240L垃圾桶。二是大理市城鄉工程改造項目:改擴建城區公廁17座,其中改建5座,新建12座。

(4)積極開展其他各項重點工作。一是深入開展網格化管理和扶貧工作。二是部門聯動、齊抓共管,持續開展禁止白色污染工作。三是重視民意,做好建議、提案辦理和群眾信訪處理工作。四是穩步推進執法改革工作。

2.2019年度項目支出績效目標

根據2019年部門預算批復情況,我局(部門)所涉及預算項目均為“三保”類項目,無納入重點績效評價管理的項目,無其他需要說明的相關事項。

第二部分 大理市城市管理綜合行政執法局2019年部門預算表

(詳見附件)

附件:大理市城市管理綜合行政執法局2019年部門預算公開報表

監督索引號53290100433500111

推薦圖文

熱門閱讀

政務閱讀排行

三打一斗地主游戏规则 pk10不定位345678技巧 无错36码大特围的110期 pk10赛车玩法介绍 双色球开奖结果 官方双色球手机投注软件 网球 彩票免费永久工人计划软件手机 云顶娱乐安卓版1.8.0 新疆时时后三算法 江苏快三怎么玩稳赚 每天送6元本金的斗地主 重庆时时官方开奖结果 重庆时时彩龙虎预测计划 pt游戏哪些平台有 山东时时开奖结果查询