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中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

2019-04-12 16:16:44
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中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會

2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

公開目錄

第一部分 中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

十二、部門政府采購情況表

第一部分 中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會屬正科級行政單位,主要工作職責:

1.領導市直機關黨的工作,保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府重要決定在市直機關的貫徹落實。

2.負責制定市直機關黨的建設規劃,領導市直機關基層黨組織搞好思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設和制度建設。

3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思主義列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論;督促、檢查市直機關各單位領導班子理論中心組學習。

4.指導市直機關各級黨組織圍繞黨和國家的重要工作部署以及本部門的業務開展工作,針對機關工作人員思想狀況,做好經常性的思想政治工作。指導市直機關黨組織在黨員干部中進行黨的統一戰線方針、政策的教育,督促檢查統戰政策的落實情況。

5.指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。監督、檢查市直機關黨員干部定期召開民主生活會及參加所在黨支部組織生活。定期了解各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門領導干部的情況。

6.負責市直機關基層黨組織的建立、換屆選舉、任免等組織工作,指導基層黨組織對黨員進行嚴格管理和教育,制定和實施發展黨員工作計劃,做好入黨積極分子的培養、教育和考察工作。

7.領導市直機關基層黨組織的紀律檢查工作;負責監督、檢查黨組織、黨員執行黨的路線、方針、政策和決議的情況;及時了解市直機關黨員領導干部勤政廉政等方面的情況并及時向市委和上級紀律檢查機關反映情況和問題。

8.領導市直機關工、青、婦等群眾組織工作;組織市直機關開展文化、體育活動,豐富機關的文化生活。

9.完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會屬正科級行政單位,設1正1副,編制5人,執行行政單位會計制度,屬于一級獨立會計核算單位。

(三)重點工作概述

中國共產黨大理市委員直屬機關工作委員會將以《中共大理市委關于進一步加強和改進機關黨的建設的意見》(大市發(2017〕31號)和《中共大理市委2019年黨建目標管理責任書》和省州市黨代會精神為指導,認真謀劃好完成好2019年的機關黨建工作。

1.加強思想政治建設,夯實黨建思想基礎。把中央、省州市一系列重要會議精神,習近平總書記系列重要講話精神作為學習重點,放在首位,加強機關黨員學習教育。認真學習貫徹黨的十九大精神和市委九屆五次全體會議精神,認真做好黨的路線方針政策的學習貫徹工作。

2.加強組織建設,推動黨建工作創新發展。實施“黨組織設置科學化、黨建工作程序規范化、黨建工作內容標準化、黨建工作管理制度化、黨建工作活動常態化”為主要內容的“五化”工程建設。做好所屬黨組織換屆選舉工作。進一步完善黨建各項規章制度。做好黨員發展工作。加強黨員的教育、管理和服務。.進一步推行黨務。把黨務公開工作納入黨建目標責任制考核的重要內容,增強黨務的針對性和有效性。

3.加強機關作風建設,提升服務能力和水平??拐攵孕越逃?,強力推進機關作風轉變。嚴格遵守中央八項規定精神,注重加強全體干部職工的能力建設,著力提高學習能力、執行能力和創新能力。激勵黨員干部服務群眾創先爭優。繼續開展黨組織、黨員承諾踐諾評諾、在職黨員進社區、黨員志愿服務、黨員責任區、黨員佩戴黨徽、亮身份等活動。繼續整治“四風”問題。堅持把紀律規矩挺在前面,深入開展學習貫徹黨章黨規黨紀活動,組織系列答題、知識測試和學習座談,不斷強化紀律執行,開展主題黨日、黨員活動日、革命傳統與警示教育等活動,讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線,習慣在受監督和約束的環境中工作生活。

4.突出主業主責,嚴肅黨內政治生活。主動加強對所屬黨組織工作的指導,每年不少于兩次研究機關黨的工作,建立黨建責任聯系點制度;黨組織書記履行抓黨建第一責任人的職責抓好年度黨建責任書組織實施。嚴格黨內政治生活。貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》。加強黨員隊伍管理。舉辦入黨積極分子培訓班和黨務工作者培訓班。

5.加強制度建設,提升黨建科學化水平。建立健全和修訂完善黨建黨務相關制度,根據新形勢新要求進行修訂完善了《大理市委直屬機關黨工委“黨員學習日”制度》、《大理市委直屬機關黨工委黨員檔案管理制度》、《大理市委直屬機關黨工委檔案歸檔、利用和保密制度》、《黨建工作約談制度》為黨建黨務工作進一步規范化、制度化提供堅實保證。同時督促所屬總支、支部不斷完善黨務公開制度。

6.認真貫徹落實好“基層黨建創新提質年”各項活動。

7.深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

8.認真開展“掛包幫”“轉走訪”精準扶貧和意識形態工作工作。

9.認真開展洱海?;ぶ衛砑傲饔蜃頭⒄構ぷ骱?ldquo;三清潔”活動。

10.完成市委、市政府交辦的其他工作;

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制 5人,事業編制0人。在職實有5人,其中:財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員6人,其中:離休 0人,退休6人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入136.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款125.61萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉11.30萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入136.91萬元,其中:本年收入125.61萬元,上年結轉11.30萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款125.61萬元(本級財力125.61萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出136.91萬元。財政撥款安排支出136.91萬元,其中,基本支出126.91萬元,項目支出10.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-31(款)-01(項)”支出126.91萬元,主要用于保障我部門機構正常運轉的支出;“201(類)-31(款)-02(項)”支出10.00萬元,主要用于市直機關黨工委黨建工作的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,支出分別列“301(類)-01(款)”支出16.33萬元,(其中:基本支出16.33萬元,項目支出0萬元);“301(類)-02(款)”支出39.66萬元,(其中:基本支出39.66萬元,項目支出0萬元);“301(類)-03(款)”支出4.81萬元,(其中:基本支出4.81萬元,項目支出0萬元);“301(類)-08(款)”支出8.09萬元,(其中:基本支出8.09萬元,項目支出0萬元);“301(類)-10(款)”支出5.32萬元,(其中:基本支出5.32萬元,項目支出0萬元);“301(類)-11(款)”支出2.37萬元,(其中:基本支出2.37萬元,項目支出0萬元);“301(類)-12(款)”支出0.41萬元,(其中:基本支出0.41萬元,項目支出0萬元);“301(類)-13(款)”支出5.07萬元,(其中:基本支出5.07萬元,項目支出0萬元);“302(類)-01(款)”支出8.61萬元,(其中:基本支出5.61萬元,項目支出3萬元);“302(類)-02(款)”支出1.5萬元,(其中:基本支出1.5萬元,項目支出0萬元);“302(類)-05(款)”支出0.08萬元,(其中:基本支出0.08萬元,項目支出0萬元);“302(類)-07(款)”支出0.15萬元,(其中:基本支出0.15萬元,項目支出0萬元);“302(類)-13(款)”支出0.21萬元,(其中:基本支出0.21萬元,項目支出0萬元);“302(類)-15(款)”支出2萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元);“302(類)-16(款)”支出10.18萬元,(其中:基本支出5.18萬元,項目支出5.00萬元);“302(類)-17(款)”支出0.30萬元,(其中:基本支出0.30萬元,項目支出0萬元);“302(類)-28(款)”支出1.15萬元,(其中:基本支出1.15萬元,項目支出0萬元);“302(類)-29(款)”支出0.02萬元,(其中:基本支出0.02萬元,項目支出0萬元);“302(類)-39(款)”支出5.20萬元,(其中:基本支出5.20萬元,項目支出0萬元);“302(類)-99(款)”支出4.50萬元,(其中:基本支出4.50萬元,項目支出0萬元);“303(類)-02(款)”支出20.83萬元,(其中:基本支出20.83萬元,項目支出0萬元);“303(類)-99(款)”支出0.12萬元,(其中:基本支出0.12萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

我部門未列入省對下專項轉移支付項目清單目錄,2019年擬組織實施0個項目,擬向上爭取資金0萬元。

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年預算中,基本支出較2018年增加30.13萬元。

主要增加原因:一是基本工資調整增資;二是市組調字﹝2017﹞138號調干通知,2018年1月1日起決定林嵐、劉文政貳同志到市直機關紀工委工作;三是〔2018〕云轉辦第20180821號,2018年10月31日由陸軍合成第五十三旅二營作訓參謀轉業安置分配至我單位。四是上年結轉資金11.3萬元。

(二)2019年預算中,項目支出較2018年增加10.00萬元。

主要增加原因:2019年安排1個項目,金額10.00萬元。

八、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算情況是:

1.因公出國(境)經費

2019年中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會根據年初預算安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元。

2.公務接待費

2019年中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會擬安排公務接待費預算0.3萬元,主要用于接待省級部門、各地州、各縣市來訪接待產生的費用。

3.公務用車購置及運行維護費

2019年中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會擬安排公車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元。在大理市公車制度改革后,本部門未保留任何公務用車。

4.“三公”經費增減變化原因

2019年,“三公”經費較上年預算數無增減變化。其中:因公出國(境)經費較上年預算數無增減變化;公務接待費較上年預算數無增減變化;公務用車購置費較上年預算數無增減變化;公務用車運行維護費較上年預算數無增減變化。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.“三公”經費。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.黨建工作:黨建是指黨的建設。黨的建設包括:思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設、純潔性建設等,具有鮮明的黨性和實踐性,指導黨在不同時代、不同情況下的工作與活動。思想建設、組織建設、作風建設三大范疇是我們黨在長期黨的建設實踐中形成的。改革開放以來,我們黨高度重視制度建設,十六大進一步強調將制度建設貫穿黨的建設各項工作之中。到十七大,又鮮明提出反腐倡廉建設這個范疇,十八大時增寫了加強黨的純潔性建設,從而將黨的建設的總體布局完善為思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設、純潔性建設的"六位一體",使黨的建設的內容和范疇更加符合馬克思主義執政黨的特點。

5.黨的組織建設:是黨的組織建設的重要任務。其主要內容包括:以保障黨員民主權利為基礎,以完善黨的代表大會制度和黨的委員會制度為重點,從改革體制機制入手,建立健全充分反映黨員和黨組織意愿的黨內民主制度。按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,完善黨委內部的議事和決策機制等。

6.黨員隊伍建設:是黨的組織建設的又一重要內容。其主要內容包括:在改革開放和現代化建設的新形勢下,堅持黨員標準,加強和改進黨員教育管理工作,提高黨員素質,增強黨員黨性,保持黨的先進性和純潔性,增強黨的戰斗力和凝聚力。充分發揮每個黨員的先鋒模范作用。嚴格黨員管理教育,堅持民主評議黨員制度,及時地清除腐敗分子,妥善處理不合格黨員。同時要重視培養、吸收生產第一線的工人、農民、知識分子中的優秀分子入黨,特別要加強在產業工人中發展黨員工作。

(二)機關運行經費安排

2019年中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會擬安排機關運行經費23.90萬元,其中:辦公費5.61萬元,印刷費1.50萬元,郵電費0.15萬元,培訓費5.18萬元,福利費0.02萬元,維修(護)費0.21萬元,公務接待費0.30萬元,工會經費1.15萬元,其他交通費用5.2萬元,水電費0.08萬元,其他費用4.50萬元。較上年增加12.78萬元,主要原因是一是市組調字﹝2017﹞138號調干通知,2018年1月1日起決定林嵐、劉文政貳同志到市直機關紀工委工作;二是〔2018〕云轉辦第20180821號,2018年10月31日由陸軍合成第五十三旅二營作訓參謀轉業安置分配至我單位。三是上年結轉資金11.3萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.2019年度部門整體支出績效目標說明

2019年中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員會整體支出績效目標是:中國共產黨大理市委員直屬機關工作委員會認真謀劃好完成好的機關黨建工作。加強思想政治建設,夯實黨建思想基礎。加強組織建設,推動黨建工作創新發展。加強機關作風建設,提升服務能力和水平。突出主業主責,嚴肅黨內政治生活。加強制度建設,提升黨建科學化水平。認真貫徹落實好機關黨建工作的各項活動。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。認真開展“掛包幫”“轉走訪”精準扶貧和意識形態工作工作。認真開展洱海?;ぶ衛砑傲饔蜃頭⒄構ぷ骱?ldquo;三清潔”活動。完成市委、市政府交辦的其他工作。強化經費保障,建立多渠道籌措,多元化投入的黨建經費保障機制。由于機關黨建經費支出。

2.2019年度項目支出績效目標

根據2019年部門預算批復情況,我部門所涉及預算項目均為“三保”類項目,無納入重點績效評價管理的項目,無其他需要說明的相關事項。

第二部分中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員2019年部門預算表

(詳見附件)

附件:中國共產黨大理市委員會直屬機關工作委員2019年部門預算公開報表

監督索引號53290101755400111

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